Cipta Media Bersama/Border Blogger Movement/Rencana Anggaran

Dari Wikimedia Indonesia

< Cipta Media Bersama/Border Blogger Movement

Langsung ke: navigasi, cari

English • Bahasa Indonesia

Rencana Anggaran │ Laporan │ Dokumentasi Aktivitas │ Laporan Penggunaan Dana

Daftar isi

1 Rincian Anggaran
- 1.1 Rincian Biaya Sosialisasi Program
- 1.2 Rincian Biaya Training

Rincian Anggaran

Border Blogger Movement

Harap dicatat bahwa rincian anggaran akan dicatat dalam nilai Rupiah (Rp) untuk perhitungan yang tepat, nilai Dollar AS (USD) hanya sebagai perbandingan.

Perkiraan keseluruhan anggaran proyek Rp 611,100,000 dengan nilai tukar 1 USD ~ Rp. 8,500 maka $71,894.12 Dolar AS.
Perkiraan dana hibah yang diminta dari Ford Foundation melalui Cipta Media Bersama adalah Rp 579,050,000. Sisanya sebesar Rp 7,050,000 berasal dari kontribusi lembaga BBC dan Rp 25,000,000 berasal dari lembaga Mata Enggang.
- Pembayaran pertama: 5 Januari 2012 Rp.478.000.000,-
- Pembayaran kedua:

	Biaya Program	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Harga satuan	(Rp)	(USD)
NO	ITEM COST	UNIT				COST	TOTAL	TOTAL
A	Sosialisasi program - Penggunaan Dana Untuk Sasaran A
A.1	Sosialisasi ke Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang) (*)			1	pack	7,750,000	7,750,000	911.76
A.2	Sosialisasi ke Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) (*)			1	pack	9,400,000	9,400,000	1,105.88
A.3	Sosialisasi ke Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) (*)			1	pack	9,550,000	9,550,000	1,123.53
A.4	Sosialisasi ke Kec. Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) (*)			1	pack	9,700,000	9,700,000	1,141.18
A.5	Sosialisasi ke Kec. Badau, Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu) (*)			1	pack	14,400,000	14,400,000	1,694.12
A.6	Sosialisasi ke Kec. Puring Kencana, Kedamin, Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) (*)			1	pack	15,150,000	15,150,000	1,782.35
A.7	Material			1	pack	1,000,000	1,000,000	117.65
A.8	Konsumsi			15	org	100,000	1,500,000	176.47
Subtotal							68,450,000	8,052.94

B	Training - Penggunaan Dana Untuk Sasaran B, C, D
B.1	Training Kelas I Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang) (**)	1	pack			33,950,000	33,950,000	3,994.11
B.2	Training Kelas I Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) (**)	1	pack			35,050,000	35,050,000	4,123.52
B.3	Training Kelas I Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) (**)	1	pack			32,800,000	32,800,000	3,858.82
B.4	Training Kelas I Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) (**)	1	pack			37,350,000	37,350,000	4,394.11
B.5	Training Kelas II Kec. Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu) (***)	1	pack			48,870,000	48,870,000	5,749.41
B.6	Training Kelas II Kec. Puring Kencana, Kedamin (Kab. Kapuas Hulu) (***)	1	pack			46,820,000	46,820,000	5,508.23
B.7	Training Kelas II Kec. Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) (***)	1	pack			44,240,000	44,240,000	5,204.70
B.8	Training Kelas II Kecamatan Badau (***)	1	pack			27,420,000	27,420,000	3,225.88
B.9	Penggandaan modul Pelatihan	45	pack			50,000	2,250,000	264.71
B.10	Bayar Internet	1	pack	6	hari	1,000,000	6,000,000	705.88
Subtotal							314,750,000	37,029.41

C	Develop web aggregate dan weblog perbatasan - Penggunaan dana untuk Sasaran B,C,D
C.1	Develop web aggregate BBM (design, domain, hosting, setting)	1	pack	1	kali	8,000,000	8,000,000	941.18
C.2	Admin web Aggregate BBM magang	2	org	6	bulan	500,000	6,000,000	705.88
C.3	Langganan Internet	1	pack	6	bulan	250,000	1,500,000	176.47
C.4	Beli PC	1	pack			4,000,000	4,000,000	470.59
C.5	Develop & design weblog untuk Perbatasan	45	pack			100,000	4,500,000	529.41
C.6	Pembelian Mobile modem	45	pack			400,000	18,000,000	2,117.65
C.8	Pulsa blogger kecamatan	45	pack	6	bulan	100,000	27,000,000	3,176.47
Subtotal							69,000,000	8,117.65

D	Lomba dan Publishing - Penggunaan Dana untuk Sasaran B,C,D
D.1	Honor juri	3	org	1	kali	1,000,000	3,000,000	352.94
D.2	Paket meeting juri			1	kali	250,000	250,000	29.41
D.3	Hadiah sayembara 1	1	org			2,000,000	2,000,000	235.29
D.4	Hadiah sayembara 2	1	org			1,500,000	1,500,000	176.47
D.5	Hadiah sayembara 3	1	org			1,000,000	1,000,000	117.65
D.6	Design buku	1	pack	1	kali	500,000	500,000	58.82
D.7	Cetak buku	500	buah	1	kali	50,000	25,000,000	2,941.18
D.8	Cetak CD Video	500	buah	1	kali	5,000	2,500,000	294.12
Subtotal							35,750,000	4,205.88

E	Monitoring dan Evaluasi - Penggunaan Dana untuk Sasaran E
E.1	Komunikasi	i	pack	6	kali		5,000,000	588.24
Subtotal							5,000,000	588.24

F	Management Expenses - Penggunaan Dana untuk Sasaran A, B, C, D, E
F.1	Gaji Manager Porgram	1	orang	6	bulan	6,000,000	36,000,000	4,235.29
F.2	Gaji Finance	1	orang	6	bulan	4,500,000	27,000,000	3,176.47
F.4	Gaji Staff Lapangan	1	orang	6	bulan	2,500,000	15,000,000	1,764.71
F.5	Rapat Koordinasi	6	pack	6	bulan	50,000	1,800,000	211.76
Subtotal							79,800,000	9,388.24

G	Office Expenses
G.1	Biaya ATK, Fotokopi	1	paket	6	bulan	200,000	1,200,000	141.18
G.2	Telepon dan Fax	4	pack	6	bulan	150,000	3,600,000	423.53
G.3	Perlengkapan Kantor	1	pack	6	bulan	250,000	1,500,000	176.47
G.4	Beli Printer	1	pack			900,000	900,000	105.88
Subtotal							6,300,000	741.18
Total Management Expenses							86,100,000	10,129.41
G R A N D T O T A L							579,050,000	68,123.53

Keterangan

(*) Lihat Rincian Biaya Transportasi Sosialisasi

(**) Lihat Rincian Biaya Training Kelas I

(***) Lihat Rincian Biaya Training Kelas II

Rincian Biaya Sosialisasi Program

A. Sosialisasi ke Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang)

Kode	Sosialisasi	Jumlah	Satuan	x	Jumlah	Satuan	x	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
1	Sewa mobil	1	buah	x	3	hari	x	1,500,000	4,500,000	529.41
2	BBM				3	hari	x	400,000	1,200,000	141.18
3	Fasilitator				1	orang	x	1,000,000	1,000,000	117.65
4	Penginapan	2	hari	x	1	kamar	x	300,000	600,000	70.59
5	Konsumsi	3	hari	x	2	orang	x	75,000	450,000	52.94
6	Perahu	2	kali	x	2	orang	x	100,000	400,000	47.06
Subtotal A									7,750,000	911.76

B. Sosialisasi ke Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas)

Kode	Sosialisasi	Jumlah	Satuan	x	Jumlah	Satuan	x	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
1	Sewa mobil	1	buah	x	4	hari	x	1,500,000	6,000,000	705.88
2	BBM				3	hari	x	400,000	1,200,000	141.18
3	Fasilitator				1	orang	x	1,000,000	1,000,000	117.65
4	Penginapan	2	hari	x	1	kamar	x	300,000	600,000	70.59
5	Konsumsi	4	hari	x	2	orang	x	75,000	600,000	70.59
Subtotal B									9,400,000	1,105.88

C. Sosialisasi ke Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau)

Kode	Sosialisasi	Jumlah	Satuan	x	Jumlah	Satuan	x	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
1	Sewa mobil	1	buah	x	4	hari	x	1,500,000	6,000,000	705.88
2	BBM				3	hari	x	450,000	1,350,000	158.82
3	Fasilitator				1	orang	x	1,000,000	1,000,000	117.65
4	Penginapan	2	hari	x	1	kamar	x	300,000	600,000	70.59
5	Konsumsi	4	hari	x	2	orang	x	75,000	600,000	70.59
Subtotal C									9,550,000	1,123.53

D. Sosialisasi ke Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang)

Kode	Sosialisasi	Jumlah	Satuan	x	Jumlah	Satuan	x	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
1	Sewa mobil	1	buah	x	4	hari	x	1,500,000	6,000,000	705.88
2	BBM				3	hari	x	500,000	1,500,000	176.47
3	Fasilitator				1	orang	x	1,000,000	1,000,000	117.65
4	Penginapan	2	hari	x	1	kamar	x	300,000	600,000	70.59
5	Konsumsi	4	hari	x	2	orang	x	75,000	600,000	70.59
Subtotal D									9,700,000	1,141.18

E. Sosialisasi ke Kec. Badau, Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu)

Kode	Sosialisasi	Jumlah	Satuan	x	Jumlah	Satuan	x	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
1	Sewa mobil	1	buah	x	6	hari	x	1,500,000	9,000,000	1,058.82
2	BBM				5	hari	x	550,000	2,750,000	323.53
3	Fasilitator				1	orang	x	1,000,000	1,000,000	117.65
4	Penginapan	3	hari	x	1	kamar	x	300,000	900,000	105.88
5	Konsumsi	5	hari	x	2	orang	x	75,000	750,000	88.24
Subtotal E									14,400,000	1,694.12

F. Sosialisasi ke Kec. Puring Kencana, Kedamin, Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)

Kode	Sosialisasi	Jumlah	Satuan	x	Jumlah	Satuan	x	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
1	Sewa mobil	1	buah	x	6	hari	x	1,500,000	9,000,000	1,058.82
2	BBM				5	hari	x	550,000	2,750,000	323.53
3	Fasilitator				1	orang	x	1,000,000	1,000,000	117.65
4	Penginapan	5	hari	x	1	kamar	x	300,000	1,500,000	176.47
5	Konsumsi	6	hari	x	2	orang	x	75,000	900,000	105.88
Subtotal F									15,150,000	1,782.35

Total A, B, C, D, E, F									65,950,000	7,758.82

Rincian Biaya Training

B	Rincian Biaya Training	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
B.1	Rincian Biaya Training Kelas 1
a	Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang)
	Sewa mobil	1	buah	6	hari	1,500,000	9,000,000.00	1,058.82
	BBM			5	hari	400,000	2,000,000.00	235.29
	Fasilitator			1	orang	1,250,000	1,250,000.00	147.06
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	5	hari	2	kamar	300,000	3,000,000.00	352.94
	Konsumsi	6	hari	10	orang	75,000	4,500,000.00	529.41
	Perahu	2	kali	4	orang	100,000	800,000.00	94.12
	Meeting Room			4	hari	3,000,000	12,000,000.00	1,411.76

b	Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas)
	Sewa mobil	1	buah	7	hari	1,500,000	10,500,000.00	1,235.29
	BBM			6	hari	400,000	2,400,000.00	282.35
	Fasilitator			1	orang	1,250,000	1,250,000.00	147.06
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	5	hari	2	kamar	300,000	3,000,000.00	352.94
	Konsumsi	6	hari	10	orang	75,000	4,500,000.00	529.41
	Meeting Room			4	hari	3,000,000	12,000,000.00	1,411.76

c	Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau)
	Sewa mobil	1	buah	6	hari	1,500,000	9,000,000.00	1,058.82
	BBM			5	hari	450,000	2,250,000.00	264.71
	Fasilitator			1	orang	1,250,000	1,250,000.00	147.06
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	4	hari	2	kamar	300,000	2,400,000.00	282.35
	Konsumsi	6	hari	10	orang	75,000	4,500,000.00	529.41
	Meeting Room			4	hari	3,000,000	12,000,000.00	1,411.76

d	Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang)
	Sewa mobil	1	buah	7	hari	1,500,000	10,500,000.00	1,235.29
	BBM			7	hari	500,000	3,500,000.00	411.76
	Fasilitator			1	orang	1,250,000	1,250,000.00	147.06
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	7	hari	2	kamar	300,000	4,200,000.00	494.12
	Konsumsi	6	hari	10	orang	75,000	4,500,000.00	529.41
	Meeting Room			4	hari	3,000,000	12,000,000.00	1,411.76

Sub Total							139,150,000	16,370.59

B	Rincian Biaya Training	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah keseluruhan (USD)
B.2	Rincian Biaya Training Kelas II
1	Transportasi Peserta
a	Kec. Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu)
	Sewa mobil	1	buah	10	hari	1,500,000	15,000,000.00	1,764.71
	BBM			9	hari	550,000	4,950,000.00	582.35
	Fasilitator			1	orang	1,000,000	1,000,000.00	117.65
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	8	hari	2	kamar	300,000	4,800,000.00	564.71
	Konsumsi	9	hari	12	orang	90,000	9,720,000.00	1,143.53
	Meeting Room			4	hari	3,000,000.00	12,000,000.00	1,411.76

b	Kec. Puring Kencana, Kedamin (Kab. Kapuas Hulu)
	Sewa mobil	1	buah	9	hari	1,500,000	13,500,000.00	1,588.24
	BBM			8	hari	550,000	4,400,000.00	517.65
	Fasilitator			1	orang	1,000,000	1,000,000.00	117.65
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	8	hari	2	kamar	300,000	4,800,000.00	564.71
	Konsumsi	9	hari	12	orang	90,000	9,720,000.00	1,143.53
	Meeting Room			4	hari	3,000,000.00	12,000,000.00	1,411.76

c	Kec. Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)
	Sewa mobil	1	buah	8	hari	1,500,000	12,000,000.00	1,411.76
	BBM			8	hari	550,000	4,400,000.00	517.65
	Fasilitator			1	orang	1,000,000	1,000,000.00	117.65
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	8	hari	2	kamar	300,000	4,800,000.00	564.71
	Konsumsi	8	hari	12	orang	90,000	8,640,000.00	1,016.47
	Meeting Room			4	hari	3,000,000.00	12,000,000.00	1,411.76

d	Kecamatan Badau
	Sewa mobil	1	buah	6	hari	1,500,000	9,000,000.00	1,058.82
	BBM			6	hari	550,000	3,300,000.00	388.24
	Fasilitator			1	orang	1,000,000	1,000,000.00	117.65
	Narasumber			2	orang	700,000	1,400,000.00	164.71
	Penginapan	4	hari	2	kamar	300,000	2,400,000.00	282.35
	Konsumsi	6	hari	8	orang	90,000	4,320,000.00	508.24
	Meeting Room			2	hari	3,000,000.00	6,000,000.00	705.88

Subtotal							167,350,000	19,688.24
Total							306,500,000	36,058.82

wikimedia